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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001077
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 11.598.034
Nro. de Orden de Pago
3377
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.914.275
IVA
₲ 1.054.367
Retención DNCP
₲ 40.909
Retención IVA
₲ 316.310
Retención Renta
₲ 316.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209809
Monto Contrato
₲ 170.136.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.420.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.465.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria