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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004092
Nro. de Timbrado
14928600
Monto de la Factura
₲ 15.958.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.031.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
026-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205131
Monto Contrato
₲ 59.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.087.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.031.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales