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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
14979756
Monto de la Factura
₲ 99.056.275
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.303.807
IVA
₲ 9.005.116
Retención DNCP
₲ 349.398
Retención IVA
₲ 2.701.535
Retención Renta
₲ 2.701.535
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202262
Monto Contrato
₲ 99.056.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.056.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.303.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377629
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA DE VIGILANCIA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado