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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014485
Nro. de Timbrado
14865604
Monto de la Factura
₲ 46.980.400
Nro. de Orden de Pago
4165
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.485.568
IVA
₲ 4.270.945
Retención DNCP
₲ 170.838
Retención IVA
₲ 1.281.284
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202470
Monto Contrato
₲ 46.980.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.937.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.485.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397399
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación para proyectos CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica