- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
14795566
Monto de la Factura
₲ 116.842.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.953.632
IVA
₲ 10.622.000
Retención DNCP
₲ 412.134
Retención IVA
₲ 3.186.600
Retención Renta
₲ 3.186.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MORRO SRL
RUC
80021218-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207581
Monto Contrato
₲ 116.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.738.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.953.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399863
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA FOTON Y TOYOTA PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado