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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Nro. de Timbrado
14656030
Monto de la Factura
₲ 878.000
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.009
IVA
₲ 79.818
Retención DNCP
₲ 3.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209672
Monto Contrato
₲ 8.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.313.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.310.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales