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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001401
Nro. de Timbrado
15203556
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. de Orden de Pago
3393
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.490.658
IVA
Retención DNCP
₲ 62.274
Retención IVA
Retención Renta
₲ 481.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205902
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.034.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.490.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria