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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 151.900.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.944.805
IVA
₲ 13.809.091
Retención DNCP
₲ 535.793
Retención IVA
₲ 4.142.727
Retención Renta
₲ 4.142.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207663
Monto Contrato
₲ 151.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.766.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.944.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia