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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Nro. de Timbrado
15863507
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1564
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.886
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209421
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.948.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.986.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404017
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoría en Derecho Administrativo, Contrataciones Públicas y Revisión de Contratos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica