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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003611
Nro. de Timbrado
14573777
Monto de la Factura
₲ 17.447.000
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.838.972
IVA
Retención DNCP
₲ 67.694
Retención IVA
Retención Renta
₲ 523.410
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204424
Monto Contrato
₲ 17.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.430.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.838.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLE, COMPUTADORAS Y LIBROS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria