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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
15476563
Monto de la Factura
₲ 3.845.000
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.618.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.563
Retención IVA
₲ 104.864
Retención Renta
₲ 104.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206549
Monto Contrato
₲ 46.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.099.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.419.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSTING PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA FCQ
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas