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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005747
Nro. de Timbrado
14573777
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. de Orden de Pago
3351
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.580
IVA
Retención DNCP
₲ 1.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 28.080
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205069
Monto Contrato
₲ 468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria