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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Nro. de Timbrado
14641184
Monto de la Factura
₲ 122.356.800
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.251.206
IVA
₲ 11.123.345
Retención DNCP
₲ 431.586
Retención IVA
₲ 3.337.004
Retención Renta
₲ 3.337.004
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200038
Monto Contrato
₲ 122.356.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.356.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.251.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS PROYECTOS CONSENS Y EARTH DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado