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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
15255772
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.107.886
IVA
₲ 6.772.727
Retención DNCP
₲ 262.782
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 2.031.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Audited-Auditores y Contadores de Empresas
RUC
80079460-5
Número de Contrato
052/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209234
Monto Contrato
₲ 74.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.434.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.107.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PRODUCCION AUDIO VISUAL PARA EL PROYECTO PINV 181409 Y PINV 181296
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado