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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078080
Monto de la Factura
₲ 2.933.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.087
IVA
₲ 266.636
Retención DNCP
₲ 10.345
Retención IVA
₲ 79.991
Retención Renta
₲ 79.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
5/B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203368
Monto Contrato
₲ 13.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.068.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.657.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas