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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002617
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 1.377.356
Nro. de Orden de Pago
1836
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.370
IVA
₲ 125.214
Retención DNCP
₲ 4.858
Retención IVA
₲ 37.564
Retención Renta
₲ 37.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198481
Monto Contrato
₲ 7.593.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.152.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras varias - lotes desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica