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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 1.953.876
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.408
IVA
₲ 177.625
Retención DNCP
₲ 6.892
Retención IVA
₲ 53.288
Retención Renta
₲ 53.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198481
Monto Contrato
₲ 7.593.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.152.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras varias - lotes desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica