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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042098
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 5.368.470
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.974
IVA
₲ 488.043
Retención DNCP
₲ 18.936
Retención IVA
₲ 146.413
Retención Renta
₲ 146.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201719
Monto Contrato
₲ 22.324.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.304.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.008.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397801
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas y materiales para laboratorio GIEM FP-UNA.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica