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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Nro. de Timbrado
15283676
Monto de la Factura
₲ 28.249.800
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.584.345
IVA
₲ 2.568.164
Retención DNCP
₲ 99.645
Retención IVA
₲ 770.449
Retención Renta
₲ 770.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199103
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.665.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia