- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008897
Nro. de Timbrado
14578026
Monto de la Factura
₲ 1.811.619
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.977
IVA
₲ 164.693
Retención DNCP
₲ 6.588
Retención IVA
₲ 49.408
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197921
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.864.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.505.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia