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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009013
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 4.278.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.792
IVA
₲ 388.909
Retención DNCP
₲ 15.090
Retención IVA
₲ 116.673
Retención Renta
₲ 116.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197921
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.864.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.505.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia