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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066
Nro. de Timbrado
14876916
Monto de la Factura
₲ 3.726.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.506.335
IVA
₲ 338.727
Retención DNCP
₲ 13.143
Retención IVA
₲ 101.618
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209275
Monto Contrato
₲ 3.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.506.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción