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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0060009287-23
Nro. de Timbrado
14556178
Monto de la Factura
₲ 37.776.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.548.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.246
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
001-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198930
Monto Contrato
₲ 131.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.544.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.390.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391353
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros ? Plurianual 2021, 2022 y 2023 ? AD REFERÉNDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales