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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Nro. de Timbrado
14814752
Monto de la Factura
₲ 36.587.500
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.430.500
IVA
₲ 3.326.136
Retención DNCP
₲ 129.054
Retención IVA
₲ 997.841
Retención Renta
₲ 997.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
OC 04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205166
Monto Contrato
₲ 36.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.555.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.430.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia