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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001091
Nro. de Timbrado
15147475
Monto de la Factura
₲ 159.980.300
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.548.733
IVA
₲ 14.543.664
Retención DNCP
₲ 564.294
Retención IVA
₲ 4.363.100
Retención Renta
₲ 4.363.099
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
026/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208569
Monto Contrato
₲ 159.980.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.839.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.548.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Insumos para el FAB LAB
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura