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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 2.210.880
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.533
IVA
₲ 200.989
Retención DNCP
₲ 8.040
Retención IVA
₲ 60.297
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
8 A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206057
Monto Contrato
₲ 2.210.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.208.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas