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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Nro. de Timbrado
15218840
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
4229
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.181
IVA
₲ 210.909
Retención DNCP
₲ 8.436
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205402
Monto Contrato
₲ 2.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.317.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.246.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400158
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica