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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002744
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.430
IVA
Retención DNCP
₲ 9.206
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 71.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199724
Monto Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396860
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HELADERA - PROYECTO CONACYT POSG 17-105
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas