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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004137
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 7.532.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.087.954
IVA
Retención DNCP
₲ 26.568
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
025-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205134
Monto Contrato
₲ 7.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.114.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.087.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales