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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015947
Nro. de Timbrado
15109178
Monto de la Factura
₲ 29.687.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.937.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.965
Retención IVA
₲ 809.659
Retención Renta
₲ 809.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207084
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.639.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.352.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401347
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas