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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Nro. de Timbrado
14582934
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
4228
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.363
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205798
Monto Contrato
₲ 580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400158
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica