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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044514
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.986
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.676
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
030/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208272
Monto Contrato
₲ 62.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.226.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.114.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorio de Bordado y Estampados Industriales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura