Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004320
Nro. de Timbrado
15006043
Monto de la Factura
₲ 5.110.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.248
IVA
₲ 464.545

Retención DNCP
₲ 18.024
Retención IVA
₲ 139.364
Retención Renta
₲ 139.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201379
Monto Contrato
₲ 5.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.813.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398361
Nombre de la Licitación
Encuadernación de Actas de Consejo y de Calificaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura