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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005485
Nro. de Timbrado
15159739
Monto de la Factura
₲ 1.094.360
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.534
IVA
₲ 99.487
Retención DNCP
₲ 3.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209415
Monto Contrato
₲ 16.415.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.511.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.507.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia