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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
15146312
Monto de la Factura
₲ 26.040.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.504.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
031-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208252
Monto Contrato
₲ 26.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.596.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.504.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales