- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
14582934
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.600
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204518
Monto Contrato
₲ 7.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398266
Nombre de la Licitación
Compra de Contadores Manuales y Repuestos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura