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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-002-0001192
Nro. de Timbrado
15333548
Monto de la Factura
₲ 17.479.657
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.449.151
IVA
₲ 1.589.060
Retención DNCP
₲ 61.656
Retención IVA
₲ 476.718
Retención Renta
₲ 476.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208222
Monto Contrato
₲ 89.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.923.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.908.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401928
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DEL TECHO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA FENOB - UNA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción