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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003250
Nro. de Timbrado
15050292
Monto de la Factura
₲ 459.000
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.941
IVA
₲ 41.727
Retención DNCP
₲ 1.619
Retención IVA
₲ 12.518
Retención Renta
₲ 12.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198965
Monto Contrato
₲ 43.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.012.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.211.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386834
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de motobombas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica