- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002606
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 2.612.000
Nro. de Orden de Pago
1834
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.010
IVA
₲ 237.455
Retención DNCP
₲ 9.213
Retención IVA
₲ 71.237
Retención Renta
₲ 71.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209211
Monto Contrato
₲ 45.706.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.597.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.900.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca XEROX
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica