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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 1.566.500
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.147
IVA
₲ 142.409
Retención DNCP
₲ 5.525
Retención IVA
₲ 42.723
Retención Renta
₲ 42.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209211
Monto Contrato
₲ 45.706.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.597.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.900.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca XEROX
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica