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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002204
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 6.517.500
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.263
IVA
₲ 592.500

Retención DNCP
₲ 22.989
Retención IVA
₲ 177.750
Retención Renta
₲ 177.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209211
Monto Contrato
₲ 45.706.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.597.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.900.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca XEROX
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica