- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 3.367.000
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.500
IVA
₲ 306.091
Retención DNCP
₲ 11.876
Retención IVA
₲ 91.827
Retención Renta
₲ 91.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209211
Monto Contrato
₲ 45.706.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.597.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.900.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca XEROX
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica