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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005556
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 24.312.000
Nro. de Orden de Pago
4032
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.538.436
IVA
₲ 2.210.182
Retención DNCP
₲ 88.407
Retención IVA
₲ 663.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197945
Monto Contrato
₲ 24.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.289.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.538.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388648
Nombre de la Licitación
Adquisición de notebooks para proyecto CONACyT - Ad Referéndum 2021
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica