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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026151/2/3/4/5
Nro. de Timbrado
14843082
Monto de la Factura
₲ 49.994.350
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.046.956
IVA
Retención DNCP
₲ 176.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
005-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199501
Monto Contrato
₲ 49.994.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.223.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.046.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales