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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051702
Nro. de Timbrado
14978656
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.808
IVA
₲ 705.000
Retención DNCP
₲ 27.354
Retención IVA
₲ 211.500
Retención Renta
₲ 211.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204499
Monto Contrato
₲ 7.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.496.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.595.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales