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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005898
Nro. de Timbrado
14740934
Monto de la Factura
₲ 45.245.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.805.386
IVA
₲ 4.113.182
Retención DNCP
₲ 164.527
Retención IVA
₲ 1.233.955
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204414
Monto Contrato
₲ 45.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.203.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLE, COMPUTADORAS Y LIBROS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria