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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004018
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 2.493.630
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.288
IVA
₲ 226.694
Retención DNCP
₲ 9.068
Retención IVA
₲ 68.008
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
45/21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209978
Monto Contrato
₲ 2.493.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.491.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.414.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO PINV18-1296 DEL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado