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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Nro. de Timbrado
14705480
Monto de la Factura
₲ 251.250
Nro. de Orden de Pago
3290
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.108
IVA
₲ 22.841
Retención DNCP
₲ 914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202886
Monto Contrato
₲ 15.101.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.225.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.224.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPONENTES PARA REPARACION Y ADECUACION DE VEHICULOS ELECTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria