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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Nro. de Timbrado
15001027
Monto de la Factura
₲ 3.016.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.192
IVA
Retención DNCP
₲ 10.638
Retención IVA
₲ 82.255
Retención Renta
₲ 82.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO
RUC
3794036-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209472
Monto Contrato
₲ 3.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.838.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas