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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022705
Nro. de Timbrado
14755755
Monto de la Factura
₲ 19.945.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.769.151
IVA
₲ 1.813.182
Retención DNCP
₲ 70.351
Retención IVA
₲ 543.955
Retención Renta
₲ 543.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201950
Monto Contrato
₲ 19.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.927.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.769.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales